餐饮询价管理制度模板范本

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简述信息一览：

• 1、求餐饮采购监督管理制度及流程
• 2、采购管理制度及采购流程
• 3、如何做好餐饮成本管理
• 4、谁有餐饮采购报销管理制度?
• 5、采购部管理制度
• 6、酒店采购管理制度及流程

求餐饮***购监督管理制度及流程

***贮管理流程分为***购、验收、仓管、发放四个环节。针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好***购工作。第一条 基本原则 廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选，以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请。

赊购（月结）物品审批：蔬菜、肉类等由主厨直接下单，餐饮部经理签字确认后至***购部；其他物品按上述程序执行。供应商选定：每类物品至少邀请三家供应商报价，由***购部、使用部门、财务部、主管副总、总经理及集团稽查部组成评定小组，选定供应商。

借助供应商来监督后厨***购 一方面将验收货物的严格标准交待给负责验货的每店厨师长，让他们一定不要***，按正常标准验收。另一方面，拉拢供应商的助手，告诉他每店的验货厨师长并不是稳定的，如果谁有意向供应商要好处，给了很可能就是白白浪费了。

第三条，食品药品监督管理部门对餐饮服务的***购行为进行监督，确保所有***购活动合法合规。第四条，鼓励餐饮业***用现代技术和行业自律，提升索证索票的效率，引导服务提供者规范***购行为。第五条，餐饮服务必须建立并严格执行索证索票、进货查验和***购记录制度，保证每一步都有清晰的记录。

餐饮企业在厨房管理方面进行成本控制，可以从以下几个方面进行：制定严格规范的***购制度和监督机制 建立***购***和审批流程：厨师长或厨房负责人根据经营情况和物资储备确定***购量，并填制***购单报送***购部门，经过审批后以书面方式通知供货商。

***购管理制度及***购流程

1、紧急***购管理制度及流程：需求确认、紧急***购审批、供应商选择、谈判与合同签订、货物验收与质量检验、入库与对账、财务结算。需求确认：各部门在遇到紧急情况时，应及时向***购部门提出需求申请，明确***购物品的名称、规格、数量、用途等。紧急***购审批：***购部门接到需求申请后，对申请进行审批，审批通过后进行***购。

2、***购部应定期评估供应商，淘汰不合格供应商。***用1+2+N原则选用供应商，即一类商品一个主供应商、两个辅助供应商、多个考察供应商。***购部需做好供应商档案管理，及时更新供应商信息。***购部需维护酒店形象，保证酒店信誉。

3、财务科：审核***购方式的合理性、***的真实性，并支付货款。***购流程 ***购***制定：根据实际需求制定***购***，明确***购物品、数量、预算等。***购方式确定：根据***购***确定合适的***购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。

4、制度目的 规范***购流程：确保***购活动有序进行，减少不必要的环节和浪费。明确***购权限：划分各级***购人员的职责和权限，提高***购效率。保证***购质量：通过严格的供应商评估和管理，确保***购产品的质量和服务水平。

5、选择合适的供应商并进行谈判是***购流程的关键环节之一。在此过程中，双方将确定合同条款，如产品规格、价格、交货期、付款方式以及售后服务等。 产品验收是确保医疗器械质量和性能符合预期的关键步骤。产品到货后，应进行严格的验收流程。

6、***购管理制度主要包括以下几个方面：供应商管理 供应商筛选与评估：建立供应商数据库，对供应商进行定期评估，确保其质量和信誉满足企业要求。 供应商选择：进行充分的市场调查和风险评估，确保***购活动的可靠性和有效性。

如何做好餐饮成本管理

1、验货中的成本控制 餐饮企业应严格控制原材料的品质，确保菜品质量的同时，合理控制成本。了解酒店定位，充分利用每一项资源。菜品烹制中的成本控制 厨房管理应***纳“五常管理法”，即常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律，实现菜品制作的量化管理，以分数形式进行标准控制和考核。

2、餐饮企业在厨房管理方面进行成本控制，可以从以下几个方面进行：制定严格规范的***购制度和监督机制 建立***购***和审批流程：厨师长或厨房负责人根据经营情况和物资储备确定***购量，并填制***购单报送***购部门，经过审批后以书面方式通知供货商。

3、独立***购管理 ***购部独立管理食品***购，让总经理和财务人员能够直接控制食品成本。 集中***购管理 通过集中***购，食品原料既能受到统一监督，又能获得优惠价格。

4、做餐饮想要降低成本，可以试试这几个小妙招哦：优化产品结构：淘汰不盈利菜品：就像家里整理衣柜，把***的衣服收起来一样，把那些卖得不好的菜品从菜单上撤下来吧。调整产品比重：想想看，哪些菜品是虽然卖得好但利润不高的？试着减少它们的比重，让菜单更加“精瘦”。

5、控制间接成本 对于餐饮业中无法直接划分的间接成本，如员工工资、租金、税费、水电和管理费用，通常***用百分比来计算和控制。优化库存管理 定期检查库存，减少积压和浪费，确保食材的新鲜度和库存的合理水平。提高运营效率 通过提高员工培训和流程优化，减少操作失误和时间浪费，从而降低运营成本。

谁有餐饮***购报销管理制度?

赊购（月结）物品审批：蔬菜、肉类等由主厨直接下单，餐饮部经理签字确认后至***购部；其他物品按上述程序执行。供应商选定：每类物品至少邀请三家供应商报价，由***购部、使用部门、财务部、主管副总、总经理及集团稽查部组成评定小组，选定供应商。

餐饮店报销过程中，首要步骤是提供合法票据。经办人在索取票据时，务必让对方将定额票据的内容填写完整，填写内容应包括日期、单位名称、项目名称、填票人等信息。接下来，需要填写“费用报销单”。

业务招待费：明确业务招待费的报销标准和审批流程，避免过度消费。差旅费：规定差旅费的报销范围和标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等。其他费用：针对其他常见费用类型，如会议费、培训费等，制定相应的报销管理规定。报销时间规定 提交时间：确保报销申请在规定时间内提交，避免因时间延误而影响报销进度。

以及因***购活动而产生的交通费用、餐饮费用等。财务合规性：这些费用需要按照公司或组织的财务规定进行报销，以确保财务的合规性和透明性。成本控制和预算管理：***购报销有助于组织清晰地了解每一项***购费用的来源和去向，从而更好地进行成本控制和预算管理，优化***购策略，提高资金使用效率。

电话费的管理 公司给各店配备公用电话，并给予费用限额（ 店 元），超支部分由各店自行承担，公司不予报销。办公费的管理 办公用品的***购由公司财务集中***购，各店在月末20日向财务上报次月办公用品需求，由财务实行登记造册管理，各店在领用时履行签字手续。

***购部管理制度

***购部管理制度 总则 为加强公司***购管理，规范***购行为，降低***购成本支出，保障有效供给，特制定本管理制度。

***购部规章制度 制定***购政策：制定公司合理的***购政策，对销售用的物品等***购工作实行归口管理，根据公司年度工作***制定相应的***购供应***。编制***购***：根据销售***，按消耗定额和***购程序，编制每季、每月的***购供应***，并努力按该***执行，以确保正常经营秩序。

***购部管理制度旨在规范***购流程，确保***购活动透明、公正，提高工作效率。具体内容包括： ***购***与预算编制：根据企业年度生产经营***，制定***购***并编制预算，确保***购活动符合企业战略目标。 供应商管理：建立供应商评估与选择机制，对供应商进行定期评估，确保供应商提供的商品或服务的质量。

紧急***购管理制度及流程：需求确认、紧急***购审批、供应商选择、谈判与合同签订、货物验收与质量检验、入库与对账、财务结算。需求确认：各部门在遇到紧急情况时，应及时向***购部门提出需求申请，明确***购物品的名称、规格、数量、用途等。

酒店***购管理制度及流程

1、***购部应定期评估供应商，淘汰不合格供应商。***用1+2+N原则选用供应商，即一类商品一个主供应商、两个辅助供应商、多个考察供应商。***购部需做好供应商档案管理，及时更新供应商信息。***购部需维护酒店形象，保证酒店信誉。

2、***购管理制度主要包括以下几个方面：供应商管理 供应商筛选与评估：建立供应商数据库，对供应商进行定期评估，确保其质量和信誉满足企业要求。 供应商选择：进行充分的市场调查和风险评估，确保***购活动的可靠性和有效性。***购流程管理 流程环节：包括需求分析、***购***、***购实施、验收和***处理等。

3、***购管理制度包括***购领导制度、经济责任制、奖惩制度、监督制度等。***购流程包括询价、供方选择和合同管理等。***购管理制度 ***购领导制度：***购领导制度，即***购决策制度，按***购什么、***购多少，什么时候***购等决策权属于哪一级来划分领导制度。

4、制度目的 规范***购流程：确保***购活动有序进行，减少不必要的环节和浪费。明确***购权限：划分各级***购人员的职责和权限，提高***购效率。保证***购质量：通过严格的供应商评估和管理，确保***购产品的质量和服务水平。

5、一）***购制度 订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。

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